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2013年财政预算(草案)的报告

2013-09-16 16:56:15   来源:叙永新闻网   评论:0

  叙永县2012年财政预算执行情况及

  2013年财政预算(草案)的报告(书面)

  2012年12月29日在叙永县第十六届人民代表大会第二次会议上

  叙永县财政局局长 李小英

  各位代表:

  我受县人民政府的委托,向大会书面报告全县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审查,并请各位人大代表、政协委员和列席人员提出意见。

  一、2012年财政预算执行情况

  2012年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级有关部门的关心支持下,我们以科学发展观为指导,以“基层组织建设年”、“作风整顿效能提升年”、“项目攻坚突破年”为动力,坚持打好“扶贫、资源、生态”三张牌和“三四五六”工作思路,认真贯彻落实“三五三”发展战略,牢牢把握“稳中快进、攻坚突破、追赶跨越”的工作基调,以抓增收节支、强化财政监督管理为着力点,坚持依法行政、依法理财,切实履行财政部门职能,有力地促进财政各项工作的顺利开展。

  (一)全县财政收支预算执行情况

  1、全县公共财政收支预算执行及平衡情况

  县十六届人大一次会议批准全县2012年公共财政收支预算为:全县地方公共财政收入预算为35659万元,增幅15%。年度执行中,根据全县经济运行和财政收入变化情况,经县十六届人大常委会第七次会议批准,全县地方公共财政收入预算调整为34109万元,增幅10%。2012年全年预计完成地方公共财政收入34109万元,增幅10%,完成调整预算的100%。其中:税收收入完成22039万元,占地方公共财政收入的比重为64.6%。

  县十六届人大一次会议批准全县公共财政支出预算为124798万元;加上上级专项补助收入、当年新增财力、上年结余后全年预计公共财政支出228075万元,为调整预算的99%,比上年增长28.08%。

  全年收支平衡情况为:全县当年地方公共财政收入34109万元,上级补助收入190280万元(其中:返还性收入6501万元、一般性转移支付收入102257万元、专项转移支付收入81522万元)、债券转贷收入3100万元,上年结余2000万元,公共财政预算的收入合计229489万元;全县当年公共财政支出228075万元,上解支出248万元,调出资金66万元,公共财政预算的支出合计228389万元。收支品迭,全县公共财政预算滚存结余1100万元。全县实现公共财政预算收支当年平衡,略有结余(见附表一)。

  2、基金预算收支执行及平衡情况。

  县十六届人民代表大会第一次会议批准2012年全县基金收入预算为3619万元,全年预计基金收入26597万元,完成年初人代会批准预算的734%,比上年下降17.5 %,加上上级基金补助收入2486万元,调入资金66万元,上年结余2798万元,全年预计基金总收入31947万元,全年预计基金支出31917万元;收支品迭,全县基金滚存结余30万元。

  (二)2012年县本级财政收支执行情况

  县十六届人民代表大会第一次会议批准县本级2012年地方公共财政收入任务为26000万元。经县十六届人大常委会第七次会议批准,县本级2012年地方公共财政收入任务调整为24450万元,增幅10%,2012年县本级预计完成地方公共财政收入24450万元,同比增长10%。

  县十六届人民代表大会第一次会议批准县本级公共财政支出为84798万元,加上上级专项补助收入、当年新增财力、上年结余后,全年预计县本级公共财政支出170827万元,为调整预算的99.22%,比上年增长42.66%。

  2012年县本级财政收支平衡情况:2012年县本级公共财政预算财力合计172162万元,其中:地方公共财政收入24450万元,上级补助收入(剔除补助乡镇后)141783万元,债券转贷3100万元,乡镇上解908万元,上年结余1921万元;县本级支出合计171141万元,其中:公共财政支出170827万元,上解支出248万元,调出资金66万元;年终滚存结余1021万元。

  由于还未到年终关账时间,因此,需说明以下两点:一是当年新增财力现在无法准确计算,只能待年终关账后,再将新增财力安排情况专题向人大常委会报告。二是以上2012年财政收支数据是根据目前掌握的情况初步预计的结果,待年终决算时收支数据会有一定的变化,最后以省财政厅决算批复数为准。

  二、2012年的主要财政工作

  (一)加大了财源培植力度,财源结构更趋合理

  认真贯彻县委、县政府“工业强县、产业兴县”战略目标,用投资拉动经济,用产业振兴经济,以项目培植税源。一是强力推进重点项目建设,全年统筹调度资金32000万元,确保了高速公路、铁路、赛德水泥、江门竹浆等91个重点项目顺利实施。二是大力支持煤矿及矿山企业扩能技改,成立了兴泸担保公司叙永分公司,努力解决企业融资担保问题;建立了金融机构激励机制、银企合作机制、民营经济发展激励机制,切实提高金融机构和民营经济的发展积极性。三是继续加大对烤烟、竹产业的扶持力度,培育优势产业。整合资金5859.7万元,加大烤烟和林竹建设投入,全县今年实现新增烤烟基地0.89亩,新造竹10.63万亩。四是制定了稳增长的具体措施,建立了稳增长、促增收的激励机制,激发了各级各部门抓发展、促增收的主动性和积极性。

  (二)强化了收入征管,积极组织财政税收

  今年以来,各征收机关坚持依法治税管费,严抓细管,在宏观经济下行、政策性减税、烤烟受灾等多种不利因素下,克服困难,完成了县人大调整后的收入预算任务。一是继续实行了税收征收目标考核制度,将财政税收纳入目标考核,实行按月考核,年终逗硬的办法。二是定期不定期召开税收协调会,加强收入进度分析,及时发现并解决预算执行中存在的问题。三是建立完善非税收入收支两条线管理办法,对非税收入实行按月考核。通过上述工作,努力做好财政税收均衡入库,应收尽收。

  (三)优化了财政支出结构,财政保障能力进一步增强

  2012年全年公共财政支出预计实现228075万元,增长28.08%,保证了全县财政的正常运转,有效推进了“十大民生工程”顺利实施,确保了全县各项重点项目、重点工作的需要,财政保障能力进一步增强,财政支出结构进一步优化。1、财政资金进一步向民生倾斜。2012年我县民生工程项目预计支出184200万元,占地方公共财政支出的比重为80.76%,增长28.88%。其中:教育支出58000万元,占公共财政支出的25.43 %,比省政府下达的教育占比任务超4个百分点。2、及时兑现各项财政政策性补贴资金。2012年共兑付各种惠民补贴资金12289万元。3、大力提高社保、支农和扶贫资金的保障能力。一是做好优抚、救灾、城市低保及农村低保、五保生活费等社会保障资金的按时足额发放。提高了低保、五保孤儿生活补助标准,实施了低保分类施保。二是足额安排新型农村合作医疗政府资助资金,确保参合农民医疗费报销。三是财政投入支农资金35271万元,重点扶持了竹产业、烤烟、畜牧生产发展。四是积极开展政策性和特色性农业保险。五是争取各类扶贫资金4864.52万元,进一步改善了我县基础设施建设。4、大力推进农村公路建设,全年筹集调度通乡、通村公路建设资金8500万元,极大地改善了农村交通条件。

  (四)继续深化财政改革,不断推进财政科学化、精细化管理

  一是抓财政改革,促进科学化、精细化管理。在部门预算管理改革上,完善了基本支出定员定额及项目支出标准体系,细化了预算内容,提高了预算完整性。同时,对2011年以前结转结余资金指标进行了认真清理核实,收回财政资金641万元平衡预算。在加强采购管理上,重点对采购计划、程序、方式、资金预算进行改革,建立健全了采购监管制度,有效保护了采购双方的合法权益。在国库集中支付改革上,建立了单位零余额账户,完善了国库集中支付制度,实现了财政所有资金网络清算制度,建立了预算执行动态监控系统,强化了财政资金安全,清理规范了财政专户,全面实行了“公务卡”改革。在财政投资评审工作上,不断创新评审办法,引入省市中介机构参与投资评审,各类专家已达58人。全年评审项目196个,评审金额72079万元,审减节约财政资金5198万元,审减率7.21%。二是抓信息化建设促精细化管理。不断修订和完善、创新各项财政制度,形成了预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的机制。三是重新确定了新一轮乡镇财政管理体制。按照县委、县政府的安排部署,结合乡镇实际,确定全县实行“乡财县管”和“分税制”两种共同运行的乡镇财政管理体制模式。通过采取核定收入任务,超收分成的激励措施,保证了乡镇的基本支出和正常运转经费,充分调动了乡镇增收节支的积极性。

  (五)加强国资管理和筹融资力度,确保重点项目建设

  一是以资产为纽带筹融资,已经申报项目融资金额59000万元,到位19000万元,用于保障性住房和公租房建设、县城防洪堤、江门竹浆厂、垃圾处理厂建设项目等;二是为县重点经济建设项目筹集调度资金25000万元,确保了县重点经济建设项目资金的需要;三是加强了县城直管公房和破产改制企业资产的管理工作;四是完成国资公司退出融资平台工作,搭建了政府主导型融资服务平台,加强了银政、银企合作。

  (六)强化财政监督工作,确保资金安全高效使用

  建立了内部监督检查制度,对25个乡镇以及局内相关股室和下属事业单位资金、财政扶贫资金、公安系统2011年度非税收入管理情况、农村义务教育其他债务和乡村垫交税费债务、会计信息质量等开展了财政监督检查,同时,针对检查发现的问题,制定了整改措施,强化了对违纪违规问题的处理,有效推进管理规范。

  三、2013年财政收支预算草案

  (一)财政收支预算原则

  2013年财政收支预算的原则是:“积极稳妥、统筹安排、有保有压、突出重点”。在收入预算安排上,做到与经济发展协调一致,在支出预算上,严格按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序安排,确保全年预算收支平衡。

  (二)全县财政收支预算

  1、公共财政收支预算:2013年地方公共财政收入按照增长10%预算,预计全年地方公共财政收入任务为37520万元,上级财力性转移支付补助105238万元,全县公共财政预算财力总计142758万元。按现行财政体制计算,需上解支出248万元,调出资金38万元,全县预算内可安排财力142472万元,相应安排预算支出142472万元(见附表二),其中:县本级公共财政支出预计97472万元,乡镇公共财政支出预计45000万元。

  2、基金收支预算:2013年基金可支配收入预算5303万元,按基金政策规定,相应安排基金支出5303万元,用于相关事业发展。全年基金预算收支平衡。

  3、财政专户预算:2013年教育收费(财政专户)941万元,相应安排支出预算941万元。

  (三)县本级财政收支预算

  公共财政收支预算:2013年县本级地方公共财政收入按照增长10%预算,全年县本级地方公共财政收入任务为26950万元,加上上级转移支付补助,剔除补助乡镇支出后,按现行财政体制算账,县本级可安排财力为97472万元,相应安排支出预算97472万元,其中:基本支出30501万元,项目支出66971万元(其中:经常性专项11001万元,上级提前告知一般性转移支付项目27012万元,专项转移支付项目15327万元,其他全县性项目支出13631万元)。

  (四)全县 “三公”经费预算总额

  2013年全县“三公”经费预算总额2031万元,其中:小车购置及运行费用1147万元,公务接待费884万元,出国考察费用预算为零。

  四、2013年财政工作重点

  2013年,我们将以科学发展观为指导,贯彻落实党的十八大以及中央、省委、市委经济工作会精神和县委工作要求,努力实现“保工资、保运转、保民生、保重点”四个保障目标,确保完成县委、县政府下达的财政收支目标任务,全面推动财政事业稳步发展。重点抓好以下工作:

  (一)以狠抓发展为核心,着力促进财政收入持续稳定增长

  一要狠抓发展,大力培植财源。牢固树立“工业虽县、产业兴县”的理念,合理安排本级财政资金,积极争取上级财政资金,大力支持全县财源培植,加大对重点项目建设、工业发展、民营经济、招商引资、基础设施建设、农业产业化建设等各方面的支出保障。充分用足用活国家积极的财政政策,以财政资金为导向,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,引导社会闲散资金、协调金融资金,强力推进重点项目建设进度和经济效益的提高。二要依法加强征管,狠抓财政收入。进一步巩固和完善以税收收入为主体、非税收入为补充的收入格局,着力提高税收收入占地方公共财政收入的比重,确保财政收入质量。在继续落实中央各项减免税费政策的基础上依法加强税收征管,强化非税收入管理,确保应收尽收,促进财政收入持续平稳增长。

  (二)以优化支出结构为重点,着力保障和改善民生

  要在做大支出“蛋糕”的同时,切实优化支出结构,加大民生支出力度;要切实保障“三农”、教育、科技、社会保障、公共卫生以及重大工程建设等重点支出需求。大力支持和推进农业产业发展、农田水利建设、畜牧养殖、粮食果蔬加工业等项目发展,建立高效农业财政项目库,确保我县农业基础建设项目顺利实施。积极组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目,大力推进新农村建设,认真落实国家强农惠农政策,做好农资综合直补、粮种补贴、退耕还林补贴等工作,切实改善民生。

  (三)以建立公共财政框架为目标,着力推进各项财政改革

  一是深化部门预算管理改革,严格实行项目资金“先评审、后预算”、“先计划,后拨款”的管理办法,继续实行切块资金“双包”管理办法,逐步建立基本支出标准体系,实行预算公开制度,增强财政预算约束力和财政收支透明度;二是继续深化国库集中支付制度改革,进一步完善单位零余额户,为建立财政资金安全风险长效机制奠定基础;三是深化支农资金管理使用办法改革,整合各类支农资金用于新农村建设示范和试点推进工作;四是创新财政投资评审工作,不断更新专家库和不断探索中介机构参与投资评审的新机制;五是抓好农村综合改革工作,推进村级公益事业“一事一议”财政奖补等专项工作的开展;六是创新融资方式,拓宽融资渠道,大力推行BT方式,引进民间资金投入建设。

  (四)以抓好财政“双基”工作为突破口,继续推进财政科学化、精细化管理。

  一要继续抓好制度建设、不断健全管理制度;二要抓好会计人员,特别是乡镇会计人员的培训工作,提高会计人员和基层财政业务人员的水平;三要加强财政专户管理,建立和完善财政专户管理制度;四要努力抓好县级行政事业单位财务管理,切实提高县级行政事业单位财务管理水平;五要继续完善乡镇财政管理体制,不断提高基层的保障能力;六要积极推进乡镇财政规范化建设,切实提高乡镇财政管理水平和服务能力,为乡镇经济社会建设理好财、服好务。

  (五)以强化监管为手段,着力提高依法理财水平

  一是加强对财政资金运行监督。在全县范围内开展财政资金安全监督检查,充分发挥国库预算执行动态监控系统的作用,逐步建立健全对财政资金运行事前监督、事中监控、事后检查制度;二是加强对行政事业单位财务收支活动的实时动态监管,提升行政事业单位财会业务管理水平;三是加强涉农、惠农、国债、政府投资性项目等专项资金检查,提高财政资金使用效益;四是继续开展好政府采购、财政投资评审工作,积极开展绩效评价,努力提高财政资金使用效益,确保财政资金安全。

  (六)以强化队伍建设为保障,努力提升服务质量

  一要以学习贯彻十八大精神为契机,强化学习型机关建设,努力提高职工素质。二要大力开展党风廉政教育,增强拒腐防变能力,把财政队伍建设成一支作风过硬、清正廉洁、人民群众信得过的队伍;三要加强机关效能建设,要认真执行好“首问责任制、限时办结制、责任追究制”等制度,切实提高办事效率和服务水平;四要努力提高全局职工的服务质量。

  各位代表!2013年财政工作形势更加严峻,任务更加繁重,责任更加重大。我们将在县委、县政府的领导下,在人大、政协的监督下,扎实工作,攻坚破难,确保圆满完成各项工作任务,为促进叙永加快发展、科学发展、又好又快发展作出新的更大的贡献。

  附件:叙永县2013年地方公共财政收支预算报表
http://xy.lzep.cn/uploadfile/2013/0916/20130916045921207.xls
 

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